1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Чернігівська обласна державна адміністрація
ЗАТВЕРДЖЕНО 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
795
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7951000
Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації
3.
7951010
0111
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 127 366,9
 124 239,9
 3 127,0
Закон України "Про місцеві державні адміністрації".
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіона
Мета бюджетної програми:
7.
Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету 

	Розпорядження голови Чернігівської обласної державної 
	адміністрації від 04 лютого 2016 р. № 51

"    19    "      лютого                    2016	   152

2
Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території
 2
Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 1
 124 195,1
 3 127,0
 127 322,1
Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року
 2
 13,7
 13,7
Видатки на сплату судового збору
 3
 31,1
 31,1
 124 239,90
 3 127,00
 127 366,90
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 2 683,5
 32,0
 1
Кількість штатних одиниць
од.
Штатний розпис
 2 715,5
 93,0
 2
Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації
од.
Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399
 93,0
продукту
2
 71 200,0
 430,0
 1
Кількість виконаних доручень
шт.
Журнал реєстрації
 71 630,0
 28 300,0
 410,0
 2
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України
шт.
Журнал реєстрації
 28 710,0
 29 400,0
 306,0
 3
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів
шт.
Журнал реєстрації
 29 706,0
 2,0
 4
Кількість придбаного обладнання (комп'ютерна техніка)
од.
Кошторис
 2,0
 22,0
 5
Кількість поданих позовів
шт.
Внутрішній облік
 22,0
ефективності
3
 26,5
 13,4
 1
Кількість виконаних доручень на 1 працівника
шт.
Внутрішній облік
 10,5
 12,8
 2
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника
шт.
Внутрішній облік

3
 11,0
 9,6
 3
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника
шт.
Внутрішній облік
 46,3
 94,7
 4
Середні витрати на 1 штатну одиницю
тис.грн.
Внутрішній облік
 5,0
 5
Середні витрати на придбання  1 одиниці комп'ютерної техніки
тис.грн.
Внутрішній облік
 1,4
 6
Середній розмір судового збору за подання 1 позову
тис.грн.
Внутрішній облік
якості
4
 100,0
 100,0
 1
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості
відс.
Внутрішній облік
 100,0
 100,0
 2
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі
відс.
Внутрішній облік
 100,0
 100,0
 3
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених
відс.
Внутрішній облік
 80,0
 4
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.
Внутрішній облік
 100,0
 5
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року
відс.
Звіт
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.П.Куліч
Голова Чернігівської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Директор Департаменту 
Міністерства фінансів України

(прізвище та ініціали)
(підпис)

	                                                                                   Л.О. Рожкова